材料采购流程
1、添加采购单
2、采购受理
添加好的采购单就是未受理、未审核的状态，打开软件首页——“材料采购”模块——“采购受理”界面——勾选需要受理的订单，点击“批量受理”，如图：
3、采购审核
还没有审核的采购单会显示到：软件首页——“材料采购”模块——“采购审核”界面，打开到这个界面，勾选需要审核的采购单，点击“批量审核”按钮，如图：
4、采购付款
审核过的单子才可以进行付款操作，打开软件首页——“材料采购”模块——“采购付款”界面——找到需要付款的采购单——点击“付款”这2个字——选择银行账户、输入本次付款，如图：
5、采购入库
审核过的订单就可以进行采购入库操作，打开软件首页——“材料采购”模块——“采购入库”界面，如图：
找到已经到货的采购单，点击“生成入库单”，然后填写每种材料的实际到货数量（没有全部到货的材料还可以进行二次入库），然后保存，如图：
6、采购退料
